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柳州市环境保护局(部门)2018年部门预算及“三公”经费预算公开

来源: 本站   |   作者:管理员  |   日期: 2018-02-22 05:54:23   |   浏览: 19835 次   |  字体:T T T

柳州市环境保护局2018年部门预算公开表下载  

 

柳州市环境保护局2018

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)基本职能

     1.贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针、政策,负责提出本辖区环境保护和防治污染方面的建议,并监督实施;参与研究全市与环境保护相关的政策;拟订全市环境保护规划,参与全市环境与发展综合决策;组织拟订污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。组织编制环境功能区划,参与制订全市主体功能区划。
    2.
负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

    3.承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

4.负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准柳州市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施、监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。
    5.
承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。
    6.
负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施,会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治工作,提出自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议,协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护,协调和组织实施柳州生态市建设工作。

  8.负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准,监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理,参与核事故、辐射环境事故应急处理工作,参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

  9.负责全市环境监测、统计和信息管理工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

  10.开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设,受理上市企业环保核查申请,组织实施环境保护资质认可制度,监督管理本辖区环保产业技术市场,指导和推动环境保护产业发展。

  11.开展全市环境保护方面的国际合作与交流,组织协调有关环境保护国际条约在全市的履约工作,参与处理有关涉外环境保护事务。

  12.组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作,制定全市环境保护宣传教育计划并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

    13.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)主要工作目标

深入推进大气、水、土壤污染治理,确保完成国家、自治区下达的污染防治任务。完善环境执法与刑事司法联动机制,保持环境执法高压态势,加大对环境违法案件查处力度。实施工业污染源全面达标排放计划,推进重点行业企业污染物排放评估和综合整治,确保达标排放。开展环境隐患问题排查整治,有效化解环境风险。畅通群众信访渠道,及时回应群众合理诉求,依法保障群众合法环境权益。深化环境信息公开,为公众参与环境保护提供便利,充分听取群众意见,鼓励支持公众监督举报。

二、机构设置情况

柳州市环境保护局共有直属单位5个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位2个,全额拨款事业单位1个,差额拨款事业单位1个,自收自支事业单位0个。行政单位是:柳州市环境保护局柳东分局;参照公务员管理事业单位分别是:柳州市环境保护监测站及柳州市环境保护监察支队。全额拨款事业单位是:柳州市环境保护宣传教育信息中心;差额拨款事业单位是:柳州市环境保护科学研究所。

机关本级内设科室为别为:办公室、规划与环境监管科、政策法规与科技标准科、水环境管理科、大气环境管理科、生态与农村环境保护科、环境应急与辐射管理科、人事与宣传教育科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为182人,其中:行政编制(含参公单位)149人,事业编制2人,工勤编制2人。编内在职173人,其中:行政在职28人,全额事业在职13人,工勤编制2人。离休人员0人,退休补助14人。

(一)机关本级

编制28人,其中:行政编制26人,工勤编制2人。编内在职28人,其中:行政在职26人,工勤编制2人。离休人员0人,退休补助0人。

(二)(所属事业单位一)

参公编制121人,编内在职118人,退休人员33人,聘用人员37人。离休人员0人,退休补助7人。

(三)(所属事业单位二)

全额事业编制15人,编内在职13人,退休人员0人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人。

差额事业编制18人,编内在职14人,退休人员7人,聘用人员0人。离休人员0人,退休补助0人。

第二部分:柳州市环境保护局2018年部门预算表

(详见附件)

第三部分:柳州市环境保护局预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算4630.15万元,同比增加114.76万元,同比增长2.54%2018部门收入预算总体增加的主要原因:人员增加及人员经费增涨。

1.一般公共预算拨款4630.15万元,同比增加114.76万元,同比增长2.54%

2.政府性基金拨款0万元。

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算4630.15万元,其中:基本支出2000.71万元,占支出总预算43.21%同比增加302.30万元,同比增长17.80%;项目支出2629.44万元,占支出总预算56.79%同比减少187.54万元,同比下降6.66%2018部门支出预算总体增加的主要原因:人员增加,人员经费增长。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业类科目支出预算292.85万元;占支出总预算6.32%,同比增加292.09万元,同比增长384.33%,增长主要原因是:功能类科目调整;

2)医疗卫生与计划生育类科目支出预算109.42万元, 占支出总预算2.36%,同比增加38.55万元,同比增长54.40%,增长主要原因是:功能类科目调整;

3)节能环保类科目支出预算4052.80万元,占支出总预算87.43%,同比下降233.58万元,同比下降5.45%,同比下降主要原因是:功能类科目调整;

4)住房保障类科目支出预算175.08万元,占支出总预算3.78%,同比增加17.7万元,同比增长11.25%,增长主要原因是:人员增加,人员经费增长。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出2000.71万元;占支出总预算43.21%,同比增加302.30万元,同比增长17.80%。其中:

工资福利支出预算1593.29万元,占基本支出预算79.64%,同比增加381.71万元,同比增长31.51%

商品和服务类支出预算406.37万元,占基本支出预算20.31%,同比增加77.68万元,同比增长23.63%

对个人和家庭的补助1.05万元,占基本支出预算0.05%,同比减少157.09万元,同比下降99.34%,减少下降主要原因是:退休人员工资福利不再通过本部门预算支出;

2)项目支出预算

项目支出2629.44万元;占支出总预算56.79%,同比减少187.54万元,同比下降6.66%。其中:

工资福利支出预算160.87万元;占项目支出预算6.12%

商品和服务类支出预算2449.47万元,占项目支出预算93.16%

对个人和家庭的补助预算1.00万元,占项目支出预算0.04%

资本性支出预算18.10万元,占项目支出预算0.68%

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算4630.15万元,同比增加114.76万元,同比增长2.54%,增加的主要原因:人员增加,人员经费增长。

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算4630.15万元,其中:一般公共预算收入预算1430.15万元,无政府性基金收入预算及国有资本经营收入预算。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出4630.15万元其中:一般公共预算支出预算4630.15万元,无政府性基金支出预算及国有资本经营支出预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算4630.15万元,其中:基本支出2000.71万元,项目支出2629.44万元。其中:

行政运行1320.28万元,为基本支出预算,主要用于环境保护行政管理事务支出;

一般行政管理事务175.70万元,为项目支出预算,主要用于环境保护专项管理事务支出;

机关事业单位基本养老保险缴费支出291.80万元,为基本支出预算,主要用于为机关事业单位在编人员缴纳基本养老保险费用;

行政、事业单位医疗支出109.42万元,为基本支出预算。其中行政单位医疗支出101.75万元,事业单位医疗支出7.67万元。主要用于为机关事业单位在编人员缴纳医疗保险费用;

住房公积金支出175.08万元,为基本支出预算,主要用于为机关事业单位在编人员缴纳住房公积金;

归口管理的行政单位离退休支出1.05万元,为基本支出预算,主要用于退休人员补贴等;

环境保护宣传支出15万元,为项目支出预算,主要用于宣传及普及环境保护相关知识等;

环境保护法规、规划及标准管理支出30万元,为项目支出预算,主要用于环境保护各项法律法规建立修订等行政事务支出;

放射源和放射性废物监管支出261.88万元,为项目支出预算,主要用于对放射源和放射性废物进行监督管理等工作事务支出;

环境执法监察支出153.13万元,为项目支出预算,主要用于对违反环境保护法的行为进行查处等管理工作支出;

清洁生产专项支出5万元,为项目支出预算,主要用于对监管企业进行清洁生产审查等管理工作支出;

建设项目环评审查与监督支出10.34万元,为项目支出预算,主要用于组织对建设项目进行环评审查与监督管理等事务支出;

大气污染防治专项支出80万元,为项目支出预算,主要用于开展大气污染防治及污染源监督管理等工作支出;

其他污染防治支出1382.35万元,为项目支出元,主要用于开展大气、土壤、水、重金属污染等污染防治工作支出;

其他环境监测与监察支出333.08万元,为项目支出预算, 主要用于开展环境监测与监察监督管理等工作支出。

其他环境保护管理事务161.36万元,为项目支出预算, 主要用于维持环境保护管理事务日常运行支出;

环境监测与信息支出124.68万元,其中基本支出预算103.08万元,项目支出预算21.06万元。主要用于开展环境监测以及信息化管理等工作支出。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算38.28万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算12.28万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算26万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算38.28万元,比2017年(上一年)预算38.75万元,同比减少0.47万元,同比下降1.21%。减少主要原因是:压减公务接待支出规模。

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增减0万元,同比持平。

2.公务接待费2018年预算12.28万元,同比减少0.47万元,同比下降3.69%,减少原因:压减公务接待支出规模。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元,同比增减0万元,同比持平,公务用车购置数及保有量不变。

1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比增减0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费2018年预算26万元,同比持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算4338.71万元,同比增加120.46万元,同比增长2.86%,增加的原因人员增加,人员经费增长。

另外,下属共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算291.44万元,同比减少5.70万元,同比下降1.92%,减少的原因新增项目经费减少。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算1225.65万元,同比增加999.85万元,增长442.80%,增加的原因行政管理需求及围绕开展专项治理及污染源普查等工作的采购增加。按政府采购项目类型划分,集中采购1217.83万元(其中:货物类采购64.53万元,工程类采购120万元,服务类采购977.60万元),占政府采购预算的99.36%;分散采购7.82万元,为货物类采购预算,占政府采购预算的0.64%

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目30个,涉及金额1278.38万元。其中100万以上的项目有:

项目名称1,工业企业污染物监督性监测项目,预算金额130万元;

项目名称2,柳江河重点支流小流域水环境调查与评估项目,预算金额200万元;

项目名称3,柳州市环境教育馆项目,预算金额120万元;

项目名称4,柳州市第二次全国污染源普查2018年工作项目,预算金额150万元;

(四)国有资产占用情况

截至20171231日,柳州市环境保护局资产账面价值共计9836.43万元。本部门核定公务用车编制为14辆,实有车辆14辆;单位价值200万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,金额1812.35万元,涉及一般公共预算拨款支出1812.35万元。项目分别为:1.项目名称:市级重点监控单位监督性监测,预算金额250万元;2.项目名称:污染源治理专项,预算金额1312.35万元。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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